锦鲤求职岗位描述
岗位职责
岗位目的：
作为公司非商业化审计负责人，统筹企业生产运营、研发临床、质量管理、财务管控、供应链管理、招采业务等全维度内控工作。深度贴合医药行业GMP、GSP、药品研发注册等严苛监管要求，搭建完善内控体系，防范研发临床、生产、质量、财务、供应链、招采、经营全链条风险，保障企业合规运营、研发项目有序推进、业务流程高效规范，生产运营规范、供应链高效稳定、采购流程合规透明、财务管控有效，助力企业实现合规化、标准化、可持续发展。
工作职责：
（1）依据公司战略进行解码，主持制定非商业化审计战略、管理制度、工作流程，搭建完善的非商业化风控与审计体系。
（2）制定年度非商业审计计划，并跟踪行业监管政策变化，更新审计标准与风控要求，保障公司非商业化审计工作符合最新合规规范。不定期的修正运营风险地图，按风险优先级动态调整计划并监督落地实施。
（3）主导重大风险问题排查、处置与整改，向管理层提交风险预警、审计结论与优化建议。
（4）统筹全公司非商业化审计工作，包括CMC&职能审计、研发审计。
（5）负责所辖审计团队管理、人才梯队建设，提升团队专业能力与工作效能。
（6）优化职责范围内内控流程，推动业务合规化、标准化运行，降低企业经营风险与财税等外部监管风险，确保资金安全。
（7）协助审计总监完成内部审计整体工作，完成管理层交办的其他风控审计工作。
岗位要求
学历：本科及以上学历，审计、会计、内控、医药相关专业
资质证书：具备GCP、GLP、GMP、GSP合规管理、内部审计、成本管控专业知识，持有注册内部审计师（CIA）、注册会计师（CPA）等专业资质优先
专业知识：熟练国家财务、税务、内部控制、审计等方面的法律法规；
工作经验：
（1）拥有10年及以上制药行业审计/内控/运营管理工作经验，其中 3 年及以上运营审计管理经验。精通药品生产、物料供应链、招采、研发临床全业务流程，熟悉医药行业监管政策、法律法规。
（2）具有跨界专业思维，深度了解药品研发立项、临床试验、中试生产到规模化生产、市场运营、生产工艺、物料管理、洁净区管控、供应商管理、采购招标、仓储物流、成本核算、等核心业务要点。
（3）熟知GCP、GLP、GMP、GSP等医药法规全体系、财务报销及内控管理要求。
技能要求：
（1）战略管理能力
①具备管理层战略协同能力，能结合企业整体发展规划与营销战略，制定中长期非商业化审计与风控规划，匹配业务发展节奏。
②主导搭建非商业化全流程审计管理体系，制定流程标准、风险管控手册、考核机制，实现体系化、标准化管控。
③统筹制定年度/季度非商业化审计预算、审计计划，合理配置审计资源，把控审计工作整体方向与执行质量。
（2）专业风控审计能力
①精通药品GCP、GLP、GMP、GSP规范，熟悉药品研发到上市、生产计划、生产过程管控、物料管控、成品检验、生产偏差处理、现场管理等审计要点。
②掌握制药企业供应链全流程管理，涵盖供应商准入、物料仓储、物流配送、库存管控、供应链协同、风险溯源等审计专业技能。
③熟悉采购管理规范，精通采购招标、询价定价、合同审核、供应商审计、采购付款、成本管控、廉洁合规等全环节审计流程。
④熟知物料管理、药品仓储、招投标相关政策法规，具备合规风险预判、识别、整改全流程管控能力。
⑤熟悉研发全流程管控，保障研发数据真实、流程合规、费用真实、合理使用。
⑥重大风险研判能力：识别、评估、预警风险、舞弊风险、财税风险、监管处罚风险，并制定防控与整改方案。
⑦整改闭环管理能力：建立审计问题整改、跟踪、复核、问责闭环机制，推动责任部门落地整改，杜绝同类风险重复发生。
（3）团队与跨部门管理能力
①团队管理能力：统筹审计团队工作分配、任务推进、专业培训，督导审计项目落地，审核审计报告与工作底稿。
②跨部门协同能力：高效对接国清院、生产管理部、供应链管理部、采购部、质量部、财务部，协调审计工作推进问题整改落地。
（4）数字化与AI实操能力
①熟练使用药企ERP系统、审计管理系统、办公数据分析软件，可通过数据比对、流程溯源开展数字化审计，利用AI提升审计效率与精准度。
其他要求：
（1）原则性极强：客观公正、坚守底线、廉洁自律，敢于揭示问题、推动整改。
（2）风险敏锐：对营销合规、费用、流程、廉洁、舆情具备高度敏感度。
（3）稳重严谨：逻辑清晰、细致扎实、结果导向，重视闭环与长效管理。
（4）高抗压强沟通：能协调营销管理中心、财务、法务、合规、各BU等多方关系，平衡管控与业务发展。
（5）保密意识强：严格恪守营销策略、价格、客户、审计结果等核心机密。