应付会计

工作内容
1.制度与信息化建设完善：负责公司财务制度的更新、修订与完善工作，确保制度符合国家最新法规并有效执行，协助推进公司内控体系建设、财务信息化体系建设。
2.应付单据受理及付款安排：受理采购人员提交的供应商结算资料，严格审核合同、发票、报告等资料的合规性；检查供应商往来核算的准确性，包括质保金、索赔扣除的执行；跟进供应商货款支付的清账。
3.资金计划报送：根据付款计划安排，按时报送资金计划。
4.财务共享中心单据受理：将薪酬、银行水单提交给财务共享中心完成记账。
5.发票抵扣：跟踪进项发票的抵扣认证工作及账务处理。
6.供应商往来清理及对账单核对：定期检查往来账务，及时清理；负责供应商对账单核对。
7.协助与支持：上级交办的其他财务相关工作。

任职条件
1.财经类专业（会计、财务管理、审计等），本科及以上学历，初级会计师以上职称。
2.掌握会计、财务管理专业知识，熟悉行业相关财务制度。
3.熟悉 ERP 等相关财务软件的操作，熟练掌握 OFFICE 等办公软件。
4.具有优秀的执行力、良好的沟通能力和表达能力、严谨稳健的分析与解决问题能力。
5.遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录，认同和遵循公司的企业文化，具备良好的职业素养，爱岗敬业、保密意识及责任心强、能承受一定工作压力。