锦鲤求职岗位描述
岗位职责：
1、负责供应商发票审核与账务处理，完成发票、采购订单（PO）及收货记录的三方匹配（3-Way Match），确保应付账款信息准确、完整并符合公司财务要求；
2、负责应付账款日常运营管理，包括发票录入、付款申请、审批跟进及账务维护，确保供应商款项按照付款条款及时、准确支付；
3、执行ACH、电汇及支票等付款流程，跟踪付款状态并处理异常情况，落实银行防欺诈及付款控制要求，保障资金支付安全合规；
4、负责供应商全生命周期管理，包括新供应商建档、主数据维护、银行账户及税务信息审核，持续提升供应商资料的准确性和完整性；
5、支持采购到付款（P2P）流程管理，协调采购、仓储及业务部门解决发票差异、价格偏差、收货异常等问题，推动流程顺畅运行；
6、负责员工费用报销审核与付款执行，核查报销单据及相关凭证的真实性和合规性，确保报销流程符合公司政策；
7、维护应付账款明细账及供应商往来记录，定期完成供应商对账、未付款项跟踪及月末AP截止相关工作，为财务结账提供支持；
8、配合内部及外部审计，整理发票、付款凭证及相关档案资料，支持1099申报准备及各类合规工作，持续参与应付账款流程优化及系统改进项目。
任职要求：
1、专科及以上学历，会计、财务、审计或相关专业优先；
2、具有0-2年应付账款（AP）、财务会计或相关工作经验，了解采购到付款（P2P）业务流程；
3、熟悉发票审核、付款管理及供应商管理流程，能够熟练使用Excel及ERP财务系统开展日常工作；
4、具备良好的数据处理能力和细节管理能力，能够独立跟进多项工作并确保按时交付；
5、具备良好的中英文沟通能力，英文可作为工作语言，有海外留学经历者优先，美国或加拿大留学背景优先考虑；
6、具备较强的跨部门沟通与协作意识，能够适应与海外团队、供应商及银行机构进行业务沟通。