审计专家

工作职责
1、审计计划及执行

（1）协助审计部门负责人制定年度审计计划，覆盖重大风险领域；

（2）协助审计部门负责人执行年度重点风险领域的专项审计项目，深入洞察问题根源，提出切实可行的整改建议；

（3）主导常规审计及内控有效性检查，如离任审计、年度内控有效性自评等；

（4）建立并维护审计发现关差台账，按项目分类跟踪整改完成率；

（5）积极推进审计程序的迭代更新，用更系统化的方式来完成审计工作，拓展AI原生组织的应用，提升效率和效果；

（6） 协助配合外部审计师、监管机构（证监局、交易所）的检查与问询，提供所需资料。

2、内控体系建设与优化

（1）与研、产、销等核心业务及FU职能部门建立深度合作伙伴关系，提供日常内部咨询与支持，推动做好事前、事中风险防控；

（2）牵头业务梳理核心业务流程，识别关键控制点，形成流程图及风险控制矩阵，诊断流程设计缺陷与执行偏差，助力业务完成整改优化；

（3）对接领域内控/集团审计，完成核心业务风险事件的排查，跟进/协助业务完成集团审计事项的关差、核心政策/指引的业务落地实施。

3、合规支持与风险监控

（1）制定培训计划，组织内控合规培训，准备培训材料，记录培训情况，通过内外部培训交流，增加内控影响力；

（2）运用数据分析工具和风险指标体系，持续监控关键业务流程风险状况，敏锐识别风险事件或隐患，及时向业务部门预警，并协同制定有效的风险应对策略。

4、上级安排的其他工作。

任职资格
1、本科及以上学历，会计、审计、财务、经济、管理或相关专业；

2、3-5年以上内部审计或内部控制相关工作经验，有医药/血液制品行业经验者优先；

3、熟悉内部审计准则、COSO内部控制框架、企业会计准则、证监会及交易所监管要求；

4、具备数据分析基础能力，能使用Excel进行数据筛选、透视、异常分析，有SQL/Python/PowerBI经验者优先；

5、具备良好的文字表达能力，能独立撰写审计工作底稿和审计报告；

6、具备良好的沟通协调能力，能与业务部门有效沟通审计发现和整改要求；

7、对复杂事务具备严密逻辑和分析体系，具备较强的学习能力、抗压能力以及良好的沟通能力，能够跨组织协调推动内控优化方案整改落地，富有团队协作精神；

8、审计师需至少通过中国注册会计师资格考试中的会计、审计科目或获得中级会计师，或中级审计师职称，或国际注册内部审计师资格3年以上； 高级审计师需至少通过中国注册会计师资格考试中的会计、审计科目或获得中级会计师，或中级审计师职称，或国际注册内部审计师资格4年以上.