应收信用管理岗

岗位职责
1. 负责应收全流程管理，完成客户对账、发票开具、红冲、认证、回款跟踪；
2. 定期开展账龄分析、客户催收，推进逾期款项回收，管控坏账风险；
3. 登记应收台账，整理归档销售合同、对账资料、财务凭证，确保资料可追溯；
4. 参与应收专项清理、账龄优化项目，输出应收分析报表；
5. 操作 ERP 应收模块，维护系统数据，处理往来账务差异、异常账款；
6. 对接销售与客户，落实回款制度，确保应收业务财税合规。

任职要求
1、本科及以上学历，财务、会计、金融、经济管理相关专业，持有初级会计师优先；
2、熟悉应收对账、开票、催收全流程，掌握会计准则、发票及财税法规，熟练操作金蝶 / 用友 ERP、Excel 函数、数据透视表；
3、具备数据敏感度与财务分析能力，能完成应收账龄、逾期、回款分析，识别风险异常，输出报表，支撑信用及回款工作；
4、沟通执行力强，细心严谨。

薪酬待遇
餐补、五险一金、绩效、提成、通讯补助、带薪年假、定期体检、节日福利