全面预算资深专家(J13254)

1. 全面预算管理体系搭建与执行

· 主导公司年度全面预算的编制、审核、汇总及平衡工作，建立并优化预算模型与流程。

· 负责预算执行情况的跟踪、分析、预警与报告，定期输出预算差异分析报告，识别关键风险与机会点。

2. 成本核算与分析

· 深入理解大型制造业（如：半导体，汽车等）的生产工艺流程，基本了解标准成本体系。

· 负责月度/季度产品成本核算，分析实际成本与标准成本的差异（材料、人工、制造费用），并推动降本增效项目。

3. 经营分析与决策支持

· 定期出具经营分析报告，涵盖收入、成本、利润、现金流等核心指标，为管理层提供数据驱动的决策建议。

· 针对新项目、产品定价、投资回报等专项议题进行财务建模与可行性分析。

4. 内控与流程优化

· 参与优化采购、生产、库存、销售等环节的财务流程，确保成本数据的准确性与及时性。

· 协同审计、内控部门，识别成本管理中的风险点并推动整改。
1. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计、审计、金融或相关专业。

2. 经验要求：8年以上相关工作经验，其中5年以上在大型制造业企业从事预算分析、成本控制或财务计划与分析（FP&A） 相关工作经历。

3. 能力要求

3.1 专业能力

(1) 精通大型制造业成本核算方法（标准成本法），了解BOM结构及分摊逻辑。

(2) 熟练掌握预算编制、测算模型搭建。

(3) 财务建模：能独立构建复杂的财务预测模型（如：投资回报模型、盈亏平衡分析、现金流预测）。

(4) 业务理解与洞察：能快速理解制造工艺流程、关键成本驱动因素，并能将业务问题转化为财务分析框架。

(5) 数据分析：熟练使用Excel高级功能（数据透视表、Power Query、VBA），具备Power BI或SQL server等可视化工具经验者优先。

(6) ERP系统：精通SAP。

3.2 业务协同能力

(1) 与生产部门（厂长、工厂成本主管）密切沟通，理解产能、排产、损耗等实际业务，确保成本核算贴合现场。

(2) 与采购/供应链部门对接，分析原材料库存，价格波动对成本的影响。

(3) 与销售/市场部协作，提供产品毛利分析、销售价格波动分析及找准根因。

3.3 沟通与管理能力

(1) 定期向财务负责人，工厂厂长汇报预算执行、成本异常及改进建议，能用业务语言解释财务数据。

(2) 指导并培养财务分析专员，提升团队在成本核算、数据分析及业务理解方面的专业能力。

3.4 核心素质

(1) 逻辑严谨：能从复杂数据中提炼关键结论，具备极强的数字敏感性。

(2) 沟通推动：能有效协调生产、采购等业务部门，推动成本改善落地，而非仅停留在报表层面。

(3) 抗压与主动：能适应月初结账或年度预算加班节奏。